| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 10344 | Data de lançamento: | 12/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE ESTIMATIVA DE FATURA DE INTERNET DA BRIGADA MILITAR. REQUISIÇÃO Nº 98335. O.C. Nº 5656/2025. | 0,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | REFERENTE ESTIMATIVA DE FATURA DE INTERNET DA BRIGADA MILITAR. REQUISIÇÃO Nº 98335. O.C. Nº 5656/2025. | 200,00 | ||
| 12/11/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 3829036; REF. EMPENHO 10344/2025 33171 - COPREL TELECOM LTDA REFERENTE ESTIMATIVA DE FATURA DE INTERNET DA BRIGADA MILITAR. REQUISIÇÃO Nº 98335. O.C. Nº 5656/2025. | 83,66 | ||
| TOTAL | 200,00 | 83,66 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 200,00 | |||
