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Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10345	Data de lançamento:	12/11/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE ESTIMATIVA DE FATURA DE INTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 98333. O.C. Nº 5657/2025.	0,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/11/2025	PRÉVIO. REFERENTE ESTIMATIVA DE FATURA DE INTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 98333. O.C. Nº 5657/2025.	1.500,00
12/11/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 3829035; REF. EMPENHO 10345/2025 33171 - COPREL TELECOM LTDA REFERENTE ESTIMATIVA DE FATURA DE INTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 98333. O.C. Nº 5657/2025.		696,31
13/11/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10345/2025 - REF. NOVEMBRO/2025 COPREL TELECOM LTDA - 33171			662,89
13/11/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10345/2025			33,42
13/11/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10345/2025 - REF. NOVEMBRO/2025 COPREL TELECOM LTDA - 33171			662,89
13/11/2025	EMP. 10345/2025, COPREL, ANULAR PORLANÇAMENTO EM CONTA INDEVIDA			-662,89
TOTAL		1.500,00	696,31	696,31
SALDO A PAGAR				803,69

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	13/11/2025	33,42	4102/2025	Lançada
TOTAL		33,42