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Última atualização realizada em 03/05/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10345 Data de lançamento: 12/11/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte de Recurso: 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE ESTIMATIVA DE FATURA DE INTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 98333. O.C. Nº 5657/2025. 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/11/2025 PRÉVIO. REFERENTE ESTIMATIVA DE FATURA DE INTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 98333. O.C. Nº 5657/2025. 1.500,00
12/11/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 3829035; REF. EMPENHO 10345/2025 33171 - COPREL TELECOM LTDA REFERENTE ESTIMATIVA DE FATURA DE INTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 98333. O.C. Nº 5657/2025. 696,31
13/11/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10345/2025 - REF. NOVEMBRO/2025 COPREL TELECOM LTDA - 33171 662,89
13/11/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10345/2025 33,42
13/11/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10345/2025 - REF. NOVEMBRO/2025 COPREL TELECOM LTDA - 33171 662,89
13/11/2025 EMP. 10345/2025, COPREL, ANULAR PORLANÇAMENTO EM CONTA INDEVIDA -662,89
29/12/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/72686; REF. EMPENHO 10345/2025 33171 - COPREL TELECOM LTDA REFERENTE ESTIMATIVA DE FATURA DE INTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 98333. O.C. Nº 5657/2025. 696,31
29/12/2025 SALDO DE EMPENHO -107,38
30/12/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10345/2025 - REF. DEZEMBRO/2025 COPREL TELECOM LTDA - 33171 662,89
30/12/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10345/2025 33,42
TOTAL 1.392,62 1.392,62 1.392,62
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 13/11/2025 33,42 4102/2025 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 30/12/2025 33,42 4812/2025 Lançada
TOTAL   66,84    

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