| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 10345 | Data de lançamento: | 12/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE ESTIMATIVA DE FATURA DE INTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 98333. O.C. Nº 5657/2025. | 0,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | PRÉVIO. REFERENTE ESTIMATIVA DE FATURA DE INTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 98333. O.C. Nº 5657/2025. | 1.500,00 | ||
| 12/11/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 3829035; REF. EMPENHO 10345/2025 33171 - COPREL TELECOM LTDA REFERENTE ESTIMATIVA DE FATURA DE INTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 98333. O.C. Nº 5657/2025. | 696,31 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 696,31 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.500,00 | |||
