| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 10361 | Data de lançamento: | 14/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Plantao Social Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE FAMILIA ASSISTIDA PELO CRAS QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE SOCIAL NO MOMENTO. REQUISIÇÃO Nº 98401. O.C. Nº 5716/2025. | 0,00 | 489,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE FAMILIA ASSISTIDA PELO CRAS QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE SOCIAL NO MOMENTO. REQUISIÇÃO Nº 98401. O.C. Nº 5716/2025. | 489,45 | ||
| 14/11/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/2256082; REF. EMPENHO 10361/2025 676 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE FAMILIA ASSISTIDA PELO CRAS QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE SOCIAL NO MOMENTO. REQUISIÇÃO Nº 98401. O.C. Nº 5716/2025. | 489,45 | ||
| 14/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10361/2025 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676 | 489,45 | ||
| TOTAL | 489,45 | 489,45 | 489,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
