| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CASAROTTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA |
| Número do empenho: | 10392 | Data de lançamento: | 17/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos serviços de Proteção Social Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | UNIFORMES | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO. REFERENTE CAMISETAS PARA O GRUPO DE CAMINHANTES DO MUNICIPIO E QUE SÃO ACOMPANHADOS PELO CRAS. CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 98369. O.C. Nº 5696/2025. | 0,00 | 1.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | PRÉVIO. REFERENTE CAMISETAS PARA O GRUPO DE CAMINHANTES DO MUNICIPIO E QUE SÃO ACOMPANHADOS PELO CRAS. CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 98369. O.C. Nº 5696/2025. | 1.250,00 | ||
| TOTAL | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.250,00 | |||
