| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: REUNIDAS S.A TRANSPORTES COLETIVOS |
| Número do empenho: | 10435 | Data de lançamento: | 17/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Plantao Social Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LAUDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISIÇÃO Nº 98417. O.C. Nº 5759/2025. | 0,00 | 196,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LAUDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISIÇÃO Nº 98417. O.C. Nº 5759/2025. | 196,05 | ||
| 17/11/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 38/73836; REF. EMPENHO 10435/2025 9644 - REUNIDAS S.A TRANSPORTES COLETIVOS REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LAUDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISIÇÃO Nº 98417. O.C. Nº 5759/2025. | 196,05 | ||
| 17/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10435/2025 REUNIDAS S.A TRANSPORTES COLETIVOS - 9644 | 196,05 | ||
| TOTAL | 196,05 | 196,05 | 196,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
