| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
| Número do empenho: | 1045 | Data de lançamento: | 29/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 FOLHAS DE PORTAS 90 COM FERRAGENS PINTADAS, AS QUAIS FORAM ACORDADAS EM AQUISIÇÃO DE 16 FOLHAS PELA ADMINISTRAÇÃO 2021/2024 DE MANEIRA INFORMAL PELAS PARTES, LOGO A REAL NECESSIDADE DA EMEF BIRKHANN E TONON É DA QUANTIDADE SUPRACITADA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 93414. O.C. Nº 516/2025. | 0,00 | 5.430,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 FOLHAS DE PORTAS 90 COM FERRAGENS PINTADAS, AS QUAIS FORAM ACORDADAS EM AQUISIÇÃO DE 16 FOLHAS PELA ADMINISTRAÇÃO 2021/2024 DE MANEIRA INFORMAL PELAS PARTES, LOGO A REAL NECESSIDADE DA EMEF BIRKHANN E TONON É DA QUANTIDADE SUPRACITADA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 93414. O.C. Nº 516/2025. | 5.430,00 | ||
| 31/01/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2673; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 FOLHAS DE PORTAS 90 COM FERRAGENS PINTADAS, AS QUAIS FORAM ACORDADAS EM AQUISIÇÃO DE 16 FOLHAS PELA ADMINISTRAÇÃO 2021/2024 DE MANEIRA INFORMAL PELAS PARTES, LOGO A REAL NECESSIDADE DA EMEF BIRKHANN E TONON É DA QUANTIDADE SUPRACITADA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 93414. O.C. Nº 516/2025. | 5.430,00 | ||
| 07/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1045/2025 ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635 | 5.430,00 | ||
| TOTAL | 5.430,00 | 5.430,00 | 5.430,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
