| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERGIO LUIS ZANON |
| Número do empenho: | 10457 | Data de lançamento: | 18/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. RESSARCIMENTO AO SERVIDOR SERGIO ZANON, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE E A IBIRUBA LEVAR O SR. PREFEITO MUNICIPAL CUMPRIR AGENDA. REQUISIÇÃO Nº 98453. O.C. Nº 5783/2025. | 0,00 | 652,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | REF. RESSARCIMENTO AO SERVIDOR SERGIO ZANON, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE E A IBIRUBA LEVAR O SR. PREFEITO MUNICIPAL CUMPRIR AGENDA. REQUISIÇÃO Nº 98453. O.C. Nº 5783/2025. | 652,00 | ||
| 18/11/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 7/63134; 7/216765; 1/198502; 001/349469; 001/434946; S/3684; S/1132; REF. EMPENHO 10457/2025 22 - SERGIO LUIS ZANON REF. RESSARCIMENTO AO SERVIDOR SERGIO ZANON, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE E A IBIRUBA LEVAR O SR. PREFEITO MUNICIPAL CUMPRIR AGENDA. REQUISIÇÃO Nº 98453. O.C. Nº 5783/2025. | 652,00 | ||
| 19/11/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10457/2025 SERGIO LUIS ZANON - 22 | 652,00 | ||
| TOTAL | 652,00 | 652,00 | 652,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
