| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUIS CARLOS FASSBINDER |
| Número do empenho: | 10468 | Data de lançamento: | 19/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Servicos Telefonicos Campinas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO DE T.I.C. | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA ANTENA DO DISTRITO DE CAMPINAS. REQUISIÇÃO Nº 98441. O.C. Nº 5789/2025. | 0,00 | 675,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA ANTENA DO DISTRITO DE CAMPINAS. REQUISIÇÃO Nº 98441. O.C. Nº 5789/2025. | 675,00 | ||
| 26/11/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 80/63810148; REF. EMPENHO 10468/2025 33219 - LUIS CARLOS FASSBINDER REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA ANTENA DO DISTRITO DE CAMPINAS. REQUISIÇÃO Nº 98441. O.C. Nº 5789/2025. | 675,00 | ||
| TOTAL | 675,00 | 675,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 675,00 | |||
