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Última atualização realizada em 10/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GUILHERME STEILMANN

Dados do Empenho

Número do empenho:	1047	Data de lançamento:	29/01/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÕES DA PARTE ELETRICA DO CAMINHÃO PLACA IQX-3069. REQUISIÇÃO Nº 93417. O.C. Nº 518/2025.	0,00	1.149,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2025	PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÕES DA PARTE ELETRICA DO CAMINHÃO PLACA IQX-3069. REQUISIÇÃO Nº 93417. O.C. Nº 518/2025.	1.149,00
12/03/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 004/1321; REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÕES DA PARTE ELETRICA DO CAMINHÃO PLACA IQX-3069. REQUISIÇÃO Nº 93417. O.C. Nº 518/2025.		1.149,00
16/04/2025	Pagamento de Empenho 1047/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.149,00
TOTAL		1.149,00	1.149,00	1.149,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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