| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 55 558 311 PAULO NOVACHINSKI |
| Número do empenho: | 10470 | Data de lançamento: | 19/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA ADESIVAR AS CADEIRAS A SEREM DISTRIBUIDAS PARA EQUIPE DA SAÚDE COMO LEMBRANÇA DO NATAL/2025. CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 98427. O.C. Nº 5816/2025. | 0,00 | 102,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | PRÉVIO. REFERENTE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA ADESIVAR AS CADEIRAS A SEREM DISTRIBUIDAS PARA EQUIPE DA SAÚDE COMO LEMBRANÇA DO NATAL/2025. CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 98427. O.C. Nº 5816/2025. | 102,90 | ||
| 26/11/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/5; REF. EMPENHO 10470/2025 3887 - 55 558 311 PAULO NOVACHINSKI REFERENTE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA ADESIVAR AS CADEIRAS A SEREM DISTRIBUIDAS PARA EQUIPE DA SAÚDE COMO LEMBRANÇA DO NATAL/2025. CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 98427. O.C. Nº 5816/2025. | 102,90 | ||
| 27/11/2025 | Pagamento de Empenho 10470/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 102,90 | ||
| TOTAL | 102,90 | 102,90 | 102,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
