| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ECO SER LTDA |
| Número do empenho: | 10476 | Data de lançamento: | 19/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 VIGAS DE EUCALIPTO 30X30X5.50 PARA USO NA MANUTENÇÃO DA PONTE LOCALIZADA NA COLONIA NOVA, CONSIDERANDO QUE É NECESSARIO O CONSERTO PARA OBTER MAIS SEGURANÇA AS PESSOAS QUE TRANSITAM PELA PONTE. REQUISIÇÃO Nº 98495. O.C. Nº 5826/2025. | 0,00 | 4.158,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 VIGAS DE EUCALIPTO 30X30X5.50 PARA USO NA MANUTENÇÃO DA PONTE LOCALIZADA NA COLONIA NOVA, CONSIDERANDO QUE É NECESSARIO O CONSERTO PARA OBTER MAIS SEGURANÇA AS PESSOAS QUE TRANSITAM PELA PONTE. REQUISIÇÃO Nº 98495. O.C. Nº 5826/2025. | 4.158,00 | ||
| 26/11/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/2222; REF. EMPENHO 10476/2025 780 - ECO SER LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 VIGAS DE EUCALIPTO 30X30X5.50 PARA USO NA MANUTENÇÃO DA PONTE LOCALIZADA NA COLONIA NOVA, CONSIDERANDO QUE É NECESSARIO O CONSERTO PARA OBTER MAIS SEGURANÇA AS PESSOAS QUE TRANSITAM PELA PONTE. REQUISIÇÃO Nº 98495. O.C. Nº 5826/2025. | 4.158,00 | ||
| 27/11/2025 | Pagamento de Empenho 10476/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.158,00 | ||
| TOTAL | 4.158,00 | 4.158,00 | 4.158,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
