| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NEW SERVICE DEDETIZADORA E CONSTRUTORA LTDA |
| Número do empenho: | 10500 | Data de lançamento: | 24/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-2024 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NO PRÉDIO DA UBS NAIR NAPP E NA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. EM COMPATIBILIDADE COM OS SETORES DE PLANEJAMENTO DA SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 98451. O.C. Nº 5803/2025. | 0,00 | 2.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NO PRÉDIO DA UBS NAIR NAPP E NA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. EM COMPATIBILIDADE COM OS SETORES DE PLANEJAMENTO DA SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 98451. O.C. Nº 5803/2025. | 2.800,00 | ||
| 28/11/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/1599; REF. EMPENHO 10500/2025 33950 - NEW SERVICE DEDETIZADORA E CONSTRUTORA LTDA REFERENTE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NO PRÉDIO DA UBS NAIR NAPP E NA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. EM COMPATIBILIDADE COM OS SETORES DE PLANEJAMENTO DA SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 98451. O.C. Nº 5803/2025. | 1.660,00 | ||
| 28/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10500/2025 - REF. NOVEMBRO/2025 NEW SERVICE DEDETIZADORA E CONSTRUTORA LTDA - 33950 | 1.660,00 | ||
| 28/11/2025 | EMPENHO A MAIOR. | -1.140,00 | ||
| TOTAL | 1.660,00 | 1.660,00 | 1.660,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
