Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/11/2025 |
REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento do mes de novembro 2025 |
6.982,80 |
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| 24/11/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS 11/2025. |
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6.982,80 |
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| 24/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA - EFETIVOS/CC |
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45,54 |
| 24/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Contas Telefonicas, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA - EFETIVOS/CC |
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75,00 |
| 24/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto Água, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA - EFETIVOS/CC |
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95,01 |
| 24/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA - EFETIVOS/CC |
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103,58 |
| 24/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Seguro Toledo, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA - EFETIVOS/CC |
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126,50 |
| 24/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA - EFETIVOS/CC |
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1.398,79 |
| 24/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA - EFETIVOS/CC |
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2.159,45 |
| 25/11/2025 |
Pagamento de Empenho 10635/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.978,93 |
| TOTAL |
6.982,80 |
6.982,80 |
6.982,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
