GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL. REQUISIÇÃO Nº 93420. O.C. Nº 522/2025.
0,00
55,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/01/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL. REQUISIÇÃO Nº 93420. O.C. Nº 522/2025.
55,00
31/01/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/1038;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL. REQUISIÇÃO Nº 93420. O.C. Nº 522/2025.
55,00
04/02/2025
Pagamento de Empenho 1066/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
55,00
TOTAL
55,00
55,00
55,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
