| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 1069 | Data de lançamento: | 30/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM A FAXINAL DO NOTURNO-RS NOS DIAS 30 A 31 DE JANEIRO LEVAR PACIENTES PARA CIRURGIA DE OLHOS. REQUISIÇÃO Nº 93435. O.C. Nº 524/2025. | 0,00 | 361,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM A FAXINAL DO NOTURNO-RS NOS DIAS 30 A 31 DE JANEIRO LEVAR PACIENTES PARA CIRURGIA DE OLHOS. REQUISIÇÃO Nº 93435. O.C. Nº 524/2025. | 361,00 | ||
| 30/01/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM A FAXINAL DO NOTURNO-RS NOS DIAS 30 A 31 DE JANEIRO LEVAR PACIENTES PARA CIRURGIA DE OLHOS. REQUISIÇÃO Nº 93435. O.C. Nº 524/2025. | 361,00 | ||
| 30/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1069/2025 SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS - 6131 | 361,00 | ||
| TOTAL | 361,00 | 361,00 | 361,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
