SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM A FAXINAL DO NOTURNO-RS NOS DIAS 30 A 31 DE JANEIRO LEVAR PACIENTES PARA CIRURGIA DE OLHOS. REQUISIÇÃO Nº 93435. O.C. Nº 524/2025.
0,00
361,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/01/2025
REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM A FAXINAL DO NOTURNO-RS NOS DIAS 30 A 31 DE JANEIRO LEVAR PACIENTES PARA CIRURGIA DE OLHOS. REQUISIÇÃO Nº 93435. O.C. Nº 524/2025.
361,00
30/01/2025
LIQUIDADO NESTA DATA.
REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM A FAXINAL DO NOTURNO-RS NOS DIAS 30 A 31 DE JANEIRO LEVAR PACIENTES PARA CIRURGIA DE OLHOS. REQUISIÇÃO Nº 93435. O.C. Nº 524/2025.
361,00
30/01/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1069/2025
SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS - 6131
361,00
TOTAL
361,00
361,00
361,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
