Nome do Credor: 58.757.126 PAULO EDUARDO DOS SANTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1071
Data de lançamento:
30/01/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PORTÃO PARA A LATERAL DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL E UM SUPORTE PARA O BUTIJÃO DE GÁS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 93375. O.C. Nº 487/2025.
0,00
770,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/01/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PORTÃO PARA A LATERAL DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL E UM SUPORTE PARA O BUTIJÃO DE GÁS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 93375. O.C. Nº 487/2025.
770,00
31/01/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/3;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PORTÃO PARA A LATERAL DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL E UM SUPORTE PARA O BUTIJÃO DE GÁS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 93375. O.C. Nº 487/2025.
770,00
04/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1071/2025
58.757.126 PAULO EDUARDO DOS SANTOS - 4167
770,00
TOTAL
770,00
770,00
770,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
