| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 58.757.126 PAULO EDUARDO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 1072 | Data de lançamento: | 30/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | LAR DO IDOSO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE PORTA DE METAL PARA O ASILO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 93405. O.C. Nº 488/2025. | 0,00 | 1.388,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE PORTA DE METAL PARA O ASILO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 93405. O.C. Nº 488/2025. | 1.388,00 | ||
| 31/01/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/4; REF. AQUISIÇÃO DE PORTA DE METAL PARA O ASILO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 93405. O.C. Nº 488/2025. | 1.388,00 | ||
| 04/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1072/2025 58.757.126 PAULO EDUARDO DOS SANTOS - 4167 | 1.388,00 | ||
| TOTAL | 1.388,00 | 1.388,00 | 1.388,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
