| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RUDI NEI ZANON |
| Número do empenho: | 10827 | Data de lançamento: | 24/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR RUDI NEI ZANON, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 98496. O.C. Nº 5814/2025. | 0,00 | 560,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR RUDI NEI ZANON, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 98496. O.C. Nº 5814/2025. | 560,65 | ||
| 24/11/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 001/4905; 2/105941; 001/55265; 1/219767; 7/216647; 11/362850; 11/217041; 001/75446; 1/146305; 0/62564; 1/145870; 001/58084; 011/109860; 001/4620; REF. EMPENHO 10826/2025 7207 - RUDI NEI ZANON REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR RUDI NEI ZANON, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 98496. O.C. Nº 5814/2025. | 560,65 | ||
| 25/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10827/2025 RUDI NEI ZANON - 7207 | 560,65 | ||
| TOTAL | 560,65 | 560,65 | 560,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
