| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL |
| Número do empenho: | 10853 | Data de lançamento: | 25/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 24 A 26 DE NOVEMBRO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM SECRETARIAS ESTADUAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 98573. O.C. Nº 5873/2025. | 0,00 | 1.459,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 24 A 26 DE NOVEMBRO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM SECRETARIAS ESTADUAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 98573. O.C. Nº 5873/2025. | 1.459,82 | ||
| 25/11/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 24 A 26 DE NOVEMBRO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM SECRETARIAS ESTADUAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 98573. O.C. Nº 5873/2025. | 1.459,82 | ||
| 25/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10853/2025 VOLMAR TELLES DO AMARAL - 290 | 1.459,82 | ||
| TOTAL | 1.459,82 | 1.459,82 | 1.459,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
