| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAJUFER COM.DE FERRO E AÇO LTDA |
| Número do empenho: | 10869 | Data de lançamento: | 25/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Pracas, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/FESTIV.E HOMENAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FAZER ENFEITES DE NATAL DA PRAÇA CASTRO E SILVA. REQUISIÇÃO Nº 98548. O.C. Nº 5865/2025. | 0,00 | 203,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FAZER ENFEITES DE NATAL DA PRAÇA CASTRO E SILVA. REQUISIÇÃO Nº 98548. O.C. Nº 5865/2025. | 203,51 | ||
| TOTAL | 203,51 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 203,51 | |||
