Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1089 |
Data de lançamento: |
31/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
PARCELAMENTO DO IMPAS |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
Amortização de Débitos Previdenciários com o RPPS |
| Conta de Despesa: |
4691.71.99.01.00.00 - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS-RPPS |
| Natureza da despesa: |
PARCELAMENTO DIVIDA COM IMPAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE PARCELA DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O IMPAS, PARCELA Nº 221/400. |
0,00 |
22.710,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2025 |
REFERENTE PARCELA DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O IMPAS, PARCELA Nº 221/400. |
22.710,47 |
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| 31/01/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA.
REFERENTE PARCELA DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O IMPAS, PARCELA Nº 221/400. |
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22.710,47 |
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| 31/01/2025 |
Pagamento de Empenho 1089/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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22.710,47 |
| TOTAL |
22.710,47 |
22.710,47 |
22.710,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
