| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADEMIR S S DE ALMEIDA |
| Número do empenho: | 10935 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Equipamento e Material Permanente - IGDBF | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | MOBILIARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE CADEIRAS PARA EQUIPE DO CRAS. CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 98533. O.C. Nº 5933/2025. | 0,00 | 2.940,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | PRÉVIO. REFERENTE CADEIRAS PARA EQUIPE DO CRAS. CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 98533. O.C. Nº 5933/2025. | 2.940,00 | ||
| TOTAL | 2.940,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.940,00 | |||
