SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA JBF0H65 DA SECRETARIA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 93463. O.C. Nº 548/2025.
0,00
615,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2025
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA JBF0H65 DA SECRETARIA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 93463. O.C. Nº 548/2025.
615,00
03/02/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1522;
REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA JBF0H65 DA SECRETARIA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 93463. O.C. Nº 548/2025.
615,00
06/02/2025
Pagamento de Empenho 1096/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
615,00
TOTAL
615,00
615,00
615,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
