| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARIELI SCHENKEL |
| Número do empenho: | 10960 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEI PINGO DE GENTE, CFE CONTRATO Nº071/2025, ORDEM DE COMPRA 4315, CHAMADA PÚBLICA Nº01/2025. | 0,00 | 135,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEI PINGO DE GENTE, CFE CONTRATO Nº071/2025, ORDEM DE COMPRA 4315, CHAMADA PÚBLICA Nº01/2025. | 135,10 | ||
| 28/11/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSO, MANTEM-SE AS INFORMAÇÕES DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DO EMPENHO ORIGINAL Nº 7729/2025. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEI PINGO DE GENTE, CFE CONTRATO Nº071/2025, ORDEM DE COMPRA 4315, CHAMADA PÚBLICA Nº01/2025. | 135,10 | ||
| 28/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10960/2025 ARIELI SCHENKEL - 33110 | 135,10 | ||
| TOTAL | 135,10 | 135,10 | 135,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
