| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MATEUS FISCHER MEI |
| Número do empenho: | 10969 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.517/2025 - EMENDA 41680006 P. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL INFORMATICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE T.I PARA REDE WIFI DA UBS NAIR NAPP. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 98489. O.C. Nº 5942/2025. | 0,00 | 499,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE T.I PARA REDE WIFI DA UBS NAIR NAPP. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 98489. O.C. Nº 5942/2025. | 499,00 | ||
| 11/12/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/64156962; REF. EMPENHO 10969/2025 1552 - MATEUS FISCHER MEI REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE T.I PARA REDE WIFI DA UBS NAIR NAPP. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 98489. O.C. Nº 5942/2025. | 499,00 | ||
| TOTAL | 499,00 | 499,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 499,00 | |||
