SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO PLACA IWN0244 DA SECRETARIA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 93470. O.C. Nº 550/2025.
0,00
355,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2025
PRÉVIO.
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO PLACA IWN0244 DA SECRETARIA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 93470. O.C. Nº 550/2025.
355,80
03/02/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1523;
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO PLACA IWN0244 DA SECRETARIA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 93470. O.C. Nº 550/2025.
355,80
06/02/2025
Pagamento de Empenho 1098/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
355,80
TOTAL
355,80
355,80
355,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
