| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROSANE BERLESI DA ROSA ME |
| Número do empenho: | 10980 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A COMPRA DE ITENS DE DECORAÇÃO DE NATAL, PARA O CRAS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA. REQUISIÇÃO Nº 98618. O.C. Nº 5958/2025. | 0,00 | 353,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A COMPRA DE ITENS DE DECORAÇÃO DE NATAL, PARA O CRAS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA. REQUISIÇÃO Nº 98618. O.C. Nº 5958/2025. | 353,00 | ||
| 04/12/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/457; REF. EMPENHO 10980/2025 9629 - ROSANE BERLESI DA ROSA ME REFERENTE A COMPRA DE ITENS DE DECORAÇÃO DE NATAL, PARA O CRAS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA. REQUISIÇÃO Nº 98618. O.C. Nº 5958/2025. | 353,00 | ||
| 08/12/2025 | Pagamento de Empenho 10980/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 353,00 | ||
| TOTAL | 353,00 | 353,00 | 353,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
