| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DENISE WEBER |
| Número do empenho: | 10981 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSO, MANTEM-SE AS INFORMAÇÕES DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DOS EMPENHOS ORIGINAIS. EMPENHO ORIGINAL: 7418/2025 7417/2025 | 0,00 | 737,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | REFERENTE A EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSO, MANTEM-SE AS INFORMAÇÕES DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DOS EMPENHOS ORIGINAIS. EMPENHO ORIGINAL: 7418/2025 7417/2025 | 737,95 | ||
| 28/11/2025 | REFERENTE A EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSO, MANTEM-SE AS INFORMAÇÕES DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DOS EMPENHOS ORIGINAIS. EMPENHO ORIGINAL: 7418/2025 7417/2025 | 737,95 | ||
| 28/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10981/2025 DENISE WEBER - 6594 | 737,95 | ||
| TOTAL | 737,95 | 737,95 | 737,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
