| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU |
| Número do empenho: | 10983 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.517/2025 - EMENDA 36660001 P.M | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.39.50.00.00.00 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEDICO-HOSP.ODONT.LABORAT. | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A EXAMES PARA PACIENTES QUE PARTICIPARAM DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PREVENÇÃO A SAÚDE DA MULHER E DO HOMEM. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 98611. O.C. Nº 5964/2025. | 0,00 | 18.374,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | REFERENTE A EXAMES PARA PACIENTES QUE PARTICIPARAM DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PREVENÇÃO A SAÚDE DA MULHER E DO HOMEM. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 98611. O.C. Nº 5964/2025. | 18.374,50 | ||
| 28/11/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 289; REF. EMPENHO 10981/2025 4967 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI REFERENTE A EXAMES PARA PACIENTES QUE PARTICIPARAM DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PREVENÇÃO A SAÚDE DA MULHER E DO HOMEM. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 98611. O.C. Nº 5964/2025. | 18.374,50 | ||
| 04/12/2025 | Pagamento de Empenho 10983/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 18.374,50 | ||
| TOTAL | 18.374,50 | 18.374,50 | 18.374,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
