| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN |
| Número do empenho: | 10984 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 20 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSO, MANTEM-SE AS INFORMAÇÕES DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DO EMPENHO ORIGINAL: 6156/2025. | 0,00 | 131,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | REFERENTE A EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSO, MANTEM-SE AS INFORMAÇÕES DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DO EMPENHO ORIGINAL: 6156/2025. | 131,25 | ||
| 28/11/2025 | REFERENTE A EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSO, MANTEM-SE AS INFORMAÇÕES DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DO EMPENHO ORIGINAL: 6156/2025. | 131,25 | ||
| 28/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10984/2025 CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 33310 | 131,25 | ||
| TOTAL | 131,25 | 131,25 | 131,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
