| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI |
| Número do empenho: | 1100 | Data de lançamento: | 31/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX PLACA IYP1498 DA SECRETARIA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 93462. O.C. Nº 552/2025. | 0,00 | 167,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | PRÉVIO. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX PLACA IYP1498 DA SECRETARIA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 93462. O.C. Nº 552/2025. | 167,87 | ||
| 03/02/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1521; REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX PLACA IYP1498 DA SECRETARIA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 93462. O.C. Nº 552/2025. | 167,87 | ||
| 06/02/2025 | Pagamento de Empenho 1100/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 167,87 | ||
| TOTAL | 167,87 | 167,87 | 167,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
