| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AGROPECUARIA AVIEL LTDA |
| Número do empenho: | 11001 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Reforma e Manutencao de Predios Publicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | MUDAS E INSUMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL REQUISIÇÃO Nº 98653. O.C. Nº 5972/2025. | 0,00 | 155,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL REQUISIÇÃO Nº 98653. O.C. Nº 5972/2025. | 155,00 | ||
| 09/12/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/67; REF. EMPENHO 11001/2025 4191 - AGROPECUARIA AVIEL LTDA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL REQUISIÇÃO Nº 98653. O.C. Nº 5972/2025. | 155,00 | ||
| 11/12/2025 | Pagamento de Empenho 11001/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 155,00 | ||
| TOTAL | 155,00 | 155,00 | 155,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
