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Exercício: 2025
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	11005	Data de lançamento:	28/11/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Reforma e Manutencao de Predios Publicos
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO BANHEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO. REQUISIÇÃO Nº 98651. O.C. Nº 5976/2025.	0,00	48,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/11/2025	PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO BANHEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO. REQUISIÇÃO Nº 98651. O.C. Nº 5976/2025.	48,90
11/12/2025	LIQUIDADO NESTAD ATA. Conforme DANFE Nº 0/165959; REF. EMPENHO 11005/2025 5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO BANHEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO. REQUISIÇÃO Nº 98651. O.C. Nº 5976/2025.		48,90
15/12/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11005/2025 - REF. DEZEMBRO/2025 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738			48,31
15/12/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11005/2025			0,59
TOTAL		48,90	48,90	48,90
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	15/12/2025	0,59	4528/2025	Lançada
TOTAL		0,59