SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX PLACA IYP1498 DA SECRETARIA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 93462. O.C. Nº 553/2025.
0,00
272,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2025
PRÉVIO.
REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX PLACA IYP1498 DA SECRETARIA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 93462. O.C. Nº 553/2025.
272,00
03/02/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1527;
REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX PLACA IYP1498 DA SECRETARIA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 93462. O.C. Nº 553/2025.
272,00
06/02/2025
Pagamento de Empenho 1101/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
272,00
TOTAL
272,00
272,00
272,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
