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Última atualização realizada em 06/12/2025 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VILMAR PLENTZ WOLTER

Dados do Empenho
Número do empenho: 11021 Data de lançamento: 28/11/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2025,CONTRATO Nº 073/2025.PARA OS ALUNOS DA EMEF BIRKHANN E TONON, ORDEM DE COMPRA Nº5226, NOTA FISCAL Nº236479 0,00 284,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2025 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2025,CONTRATO Nº 073/2025.PARA OS ALUNOS DA EMEF BIRKHANN E TONON, ORDEM DE COMPRA Nº5226, NOTA FISCAL Nº236479 284,40
28/11/2025 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2025,CONTRATO Nº 073/2025.PARA OS ALUNOS DA EMEF BIRKHANN E TONON, ORDEM DE COMPRA Nº5226, NOTA FISCAL Nº236479 284,40
28/11/2025 LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2025,CONTRATO Nº 073/2025.PARA OS ALUNOS DA EMEF BIRKHANN E TONON, ORDEM DE COMPRA Nº5226, NOTA FISCAL Nº236479 284,40
28/11/2025 Cfe. FUNRURAL, retido na Liquidação Nota de Empenho 11021/2025, 6806 - VILMAR PLENTZ WOLTER 4,28
28/11/2025 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO SEM RETENÇÃO -284,40
04/12/2025 Pagamento de Empenho 11021/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 280,12
TOTAL 284,40 284,40 284,40
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
FUNRURAL 28/11/2025 4,28 Lançada
TOTAL   4,28    

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