| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OS MATEADORES - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA |
| Número do empenho: | 11043 | Data de lançamento: | 03/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoção de Eventos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 29 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DE APRESENTAÇÃO DE BANDA MUSICAL NO EVENTO DO NATAL GAÚCHO QUE SERÁ REALIZADO DIA 21/12/2025, CONFORME CONTRATO Nº 148/2025. O.C. Nº 5999/2025. | 0,00 | 15.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | REF. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DE APRESENTAÇÃO DE BANDA MUSICAL NO EVENTO DO NATAL GAÚCHO QUE SERÁ REALIZADO DIA 21/12/2025, CONFORME CONTRATO Nº 148/2025. O.C. Nº 5999/2025. | 15.000,00 | ||
| 23/12/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº N1/160; REF. EMPENHO 11043/2025 5205 - OS MATEADORES - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA REF. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DE APRESENTAÇÃO DE BANDA MUSICAL NO EVENTO DO NATAL GAÚCHO QUE SERÁ REALIZADO DIA 21/12/2025, CONFORME CONTRATO Nº 148/2025. O.C. Nº 5999/2025. | 15.000,00 | ||
| 23/12/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 11043/2025, 5205 - OS MATEADORES - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 513,87 | ||
| 07/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11043/2025 OS MATEADORES - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - 5205 | 14.486,13 | ||
| TOTAL | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 23/12/2025 | 513,87 | Lançada | |
| TOTAL | 513,87 |
