Nome do Credor: REGIONAL COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1107
Data de lançamento:
31/01/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO PLACA ICZ0377 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93457. O.C. Nº 559/2025.
0,00
110,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2025
PRÉVIO.
REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO PLACA ICZ0377 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93457. O.C. Nº 559/2025.
110,90
28/02/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/56371;
REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO PLACA ICZ0377 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93457. O.C. Nº 559/2025.
110,90
07/03/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1107/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
109,57
07/03/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1107/2025
1,33
TOTAL
110,90
110,90
110,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
