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Exercício: 2025
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	11085	Data de lançamento:	04/12/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Suporte do Dep. de Tributaçao
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	13o SALARIO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF PGTO FÉRIAS MES Ferias do mes de dezembro 2025		2.688,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/12/2025	REF PGTO FÉRIAS MES Ferias do mes de dezembro 2025	2.688,80
04/12/2025	LIQUIDADO NESTA DATA FÉRIAS		2.688,80
04/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO - EFETIVOS/CC			52,52
04/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO - EFETIVOS/CC			92,02
04/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO - EFETIVOS/CC			326,95
09/12/2025	Pagamento de Empenho 11085/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.217,31
TOTAL		2.688,80	2.688,80	2.688,80
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	04/12/2025	52,52		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	04/12/2025	92,02		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	04/12/2025	326,95		Lançada
TOTAL		471,49