| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 11090 | Data de lançamento: | 04/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONSELHO TUTELAR | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. INSS PARTE PATRONAL Ferias do mes de dezembro 2025 | 193,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | REF. INSS PARTE PATRONAL Ferias do mes de dezembro 2025 | 193,02 | ||
| 04/12/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA FÉRIAS | 193,02 | ||
| 20/01/2026 | Pagamento de Empenho 11090/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 193,02 | ||
| TOTAL | 193,02 | 193,02 | 193,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
