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Última atualização realizada em 12/11/2025 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 111 Data de lançamento: 02/01/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO V (INSTALAÇÃO: 4001558104). REQUISIÇÃO Nº 93037. O.C. Nº 114/2025. 0,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2025 REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO V (INSTALAÇÃO: 4001558104). REQUISIÇÃO Nº 93037. O.C. Nº 114/2025. 400,00
17/01/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/102554469; REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO V (INSTALAÇÃO: 4001558104). REQUISIÇÃO Nº 93037. O.C. Nº 114/2025. 28,17
24/01/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 111/2025 - REF. JANEIRO/2025 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3492 27,82
24/01/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 111/2025 0,35
06/02/2025 LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 0/105841419; 27,57
26/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 111/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 27,23
26/02/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 111/2025 0,34
17/03/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/109136505; REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO V (INSTALAÇÃO: 4001558104). REQUISIÇÃO Nº 93037. O.C. Nº 114/2025. 27,60
28/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 111/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 27,27
28/03/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 111/2025 0,33
28/04/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/112346934; REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO V (INSTALAÇÃO: 4001558104). REQUISIÇÃO Nº 93037. O.C. Nº 114/2025. 28,06
29/04/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 111/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 27,72
29/04/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 111/2025 0,34
TOTAL 400,00 111,40 111,40
SALDO A PAGAR 288,60

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 24/01/2025 0,35 106/2025 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 26/02/2025 0,34 585/2025 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 24/03/2025 0,33 1036/2025 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 29/04/2025 0,34 1477/2025 Lançada
TOTAL   1,36    

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