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Exercício: 2025
Nome do Credor: 58.674.816 LIDIANE SILVA DE ARAUJO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1110	Data de lançamento:	31/01/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	FORNECIMENTO ALIMENTACAO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF.FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DA PATROLA, RETROESCAVADEIRA E DA PARTE HIDRAULICA NOS DIAS 20,21,22,23,24,27 E 28 DE JANEIRO. REQUISIÇÃO Nº 93460. O.C. Nº 562/2025.	0,00	1.230,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2025	PRÉVIO. REF.FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DA PATROLA, RETROESCAVADEIRA E DA PARTE HIDRAULICA NOS DIAS 20,21,22,23,24,27 E 28 DE JANEIRO. REQUISIÇÃO Nº 93460. O.C. Nº 562/2025.	1.230,00
03/02/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/58912595; REF.FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DA PATROLA, RETROESCAVADEIRA E DA PARTE HIDRAULICA NOS DIAS 20,21,22,23,24,27 E 28 DE JANEIRO. REQUISIÇÃO Nº 93460. O.C. Nº 562/2025.		1.230,00
07/02/2025	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 292384 PAGTO. REF. EMPENHO 1110/2025 58.674.816 LIDIANE SILVA DE ARAUJO - 4137			1.230,00
20/02/2025	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1110/2025 58.674.816 LIDIANE SILVA DE ARAUJO - 4137			1.230,00
20/02/2025	CHEQUE Nº 292384 DEVOLVIDO - LIDIANE SILVA DE ARAUJO - EMPENHO Nº 1110/2025.			-1.230,00
TOTAL		1.230,00	1.230,00	1.230,00
SALDO A PAGAR				0,00