| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LAUXEN PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 1112 | Data de lançamento: | 31/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF.SERVIÇO DE RECAPAGEM REALIZADO NA PATROLA HUBER WARCO 140 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93455. O.C. Nº 564/2025. | 0,00 | 3.299,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | PRÉVIO. REF.SERVIÇO DE RECAPAGEM REALIZADO NA PATROLA HUBER WARCO 140 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93455. O.C. Nº 564/2025. | 3.299,00 | ||
| 31/03/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/56433; REF.SERVIÇO DE RECAPAGEM REALIZADO NA PATROLA HUBER WARCO 140 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93455. O.C. Nº 564/2025. | 3.299,00 | ||
| 06/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1112/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.140,65 | ||
| 06/05/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1112/2025 | 158,35 | ||
| TOTAL | 3.299,00 | 3.299,00 | 3.299,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 07/05/2025 | 158,35 | 1526/2025 | Lançada |
| TOTAL | 158,35 |
