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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LAUXEN PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1112	Data de lançamento:	31/01/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF.SERVIÇO DE RECAPAGEM REALIZADO NA PATROLA HUBER WARCO 140 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93455. O.C. Nº 564/2025.	0,00	3.299,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2025	PRÉVIO. REF.SERVIÇO DE RECAPAGEM REALIZADO NA PATROLA HUBER WARCO 140 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93455. O.C. Nº 564/2025.	3.299,00
31/03/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/56433; REF.SERVIÇO DE RECAPAGEM REALIZADO NA PATROLA HUBER WARCO 140 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93455. O.C. Nº 564/2025.		3.299,00
TOTAL		3.299,00	3.299,00	0,00
SALDO A PAGAR				3.299,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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