| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FORTIMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E MEDICA |
| Número do empenho: | 11137 | Data de lançamento: | 04/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO HMSM. O.C. Nº 6046/2025. | 0,00 | 296,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO HMSM. O.C. Nº 6046/2025. | 296,20 | ||
| 09/12/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/5007; REF. EMPENHO 11137/2025 33770 - FORTIMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E MEDICA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO HMSM. O.C. Nº 6046/2025. | 281,32 | ||
| 09/12/2025 | EMPENHO A MAIOR | -14,88 | ||
| TOTAL | 281,32 | 281,32 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 281,32 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 10/12/2025 | 3,38 | 4459/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 3,38 |
