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Exercício: 2025
Nome do Credor: 58.757.126 PAULO EDUARDO DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1114	Data de lançamento:	31/01/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF.A SERVIÇO DE CONSERTO DE PORTÃO E COLOCAÇÃO DE MOTOR NA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93450. O.C. Nº 566/2025.	0,00	2.896,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2025	PRÉVIO. REF.A SERVIÇO DE CONSERTO DE PORTÃO E COLOCAÇÃO DE MOTOR NA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93450. O.C. Nº 566/2025.	2.896,00
03/02/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/6; REF.A SERVIÇO DE CONSERTO DE PORTÃO E COLOCAÇÃO DE MOTOR NA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93450. O.C. Nº 566/2025.		2.896,00
07/02/2025	Pagamento de Empenho 1114/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.896,00
TOTAL		2.896,00	2.896,00	2.896,00
SALDO A PAGAR				0,00