| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RUDINEI BESKOW |
| Número do empenho: | 11141 | Data de lançamento: | 04/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR RUDINEI BESKOW QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA COLORADO NO DIA 28/11 PARA LEVAR OS ALUNOS DA CBFSM FUTSAL PARA ENTREGA DE TROFÉUS. REQUISIÇÃO Nº 98736. O.C. Nº 6044/2025. | 0,00 | 39,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR RUDINEI BESKOW QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA COLORADO NO DIA 28/11 PARA LEVAR OS ALUNOS DA CBFSM FUTSAL PARA ENTREGA DE TROFÉUS. REQUISIÇÃO Nº 98736. O.C. Nº 6044/2025. | 39,00 | ||
| 04/12/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 001/2001; REF. EMPENHO 11141/2025 3389 - RUDINEI BESKOW REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR RUDINEI BESKOW QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA COLORADO NO DIA 28/11 PARA LEVAR OS ALUNOS DA CBFSM FUTSAL PARA ENTREGA DE TROFÉUS. REQUISIÇÃO Nº 98736. O.C. Nº 6044/2025. | 39,00 | ||
| TOTAL | 39,00 | 39,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 39,00 | |||
