Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 58.757.126 PAULO EDUARDO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1116 |
Data de lançamento: |
31/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção de Ruas Municipais |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REF.SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE GRADE PARA USO NA BOCA DE LOBO. REQUISIÇÃO Nº 93448. O.C. Nº 568/2025. |
0,00 |
389,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2025 |
PRÉVIO.
REF.SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE GRADE PARA USO NA BOCA DE LOBO. REQUISIÇÃO Nº 93448. O.C. Nº 568/2025. |
389,00 |
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| 03/02/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/8;
REF.SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE GRADE PARA USO NA BOCA DE LOBO. REQUISIÇÃO Nº 93448. O.C. Nº 568/2025. |
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389,00 |
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| 07/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1116/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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389,00 |
| TOTAL |
389,00 |
389,00 |
389,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
