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Exercício: 2025
Nome do Credor: 58.757.126 PAULO EDUARDO DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1117	Data de lançamento:	31/01/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF.SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA LOCALIZADA NA AVENIDA SILVA TAVARES PROXIMO AO PARQUE DE MAQUINAS. REQUISIÇÃO Nº 93443. O.C. Nº 569/2025.	0,00	1.160,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2025	PRÉVIO. REF.SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA LOCALIZADA NA AVENIDA SILVA TAVARES PROXIMO AO PARQUE DE MAQUINAS. REQUISIÇÃO Nº 93443. O.C. Nº 569/2025.	1.160,00
03/02/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/9; REF.SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA LOCALIZADA NA AVENIDA SILVA TAVARES PROXIMO AO PARQUE DE MAQUINAS. REQUISIÇÃO Nº 93443. O.C. Nº 569/2025.		1.160,00
07/02/2025	Pagamento de Empenho 1117/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.160,00
TOTAL		1.160,00	1.160,00	1.160,00
SALDO A PAGAR				0,00