| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 11195 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.13.00.00.00 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF: PAGAMENTO 13º SALÁRIO Pagamento da segunda parcela do 13º do mes de Dezembro | 0,00 | 959,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | REF: PAGAMENTO 13º SALÁRIO Pagamento da segunda parcela do 13º do mes de Dezembro | 959,49 | ||
| 05/12/2025 | LIQUIDADO 13° SALÁRIO | 959,49 | ||
| 05/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: CONTRATOS PISCOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL | 185,01 | ||
| 10/12/2025 | Pagamento de Empenho 11195/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 774,48 | ||
| TOTAL | 959,49 | 959,49 | 959,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-LIVRE | 05/12/2025 | 185,01 | Lançada | |
| TOTAL | 185,01 |
