| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 11234 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PAGTO 13° SALÁRIO Pagamento da segunda parcela do 13º do mes de Dezembro | 0,00 | 2.932,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | REF. PAGTO 13° SALÁRIO Pagamento da segunda parcela do 13º do mes de Dezembro | 2.932,72 | ||
| 05/12/2025 | LIQUIDADO 13° SALÁRIO | 2.932,72 | ||
| 10/12/2025 | Pagamento de Empenho 11234/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.932,72 | ||
| TOTAL | 2.932,72 | 2.932,72 | 2.932,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
