Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
1124
Data de lançamento:
31/01/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REF.AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA USO NA PATROLA HUBER 140 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93452. O.C. Nº 576/2025.
0,00
1.098,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2025
PRÉVIO.
REF.AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA USO NA PATROLA HUBER 140 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93452. O.C. Nº 576/2025.
1.098,00
13/02/2025
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 0/160369;
REF.AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA USO NA PATROLA HUBER 140 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93452. O.C. Nº 576/2025.
1.098,00
27/02/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1124/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.084,81
27/02/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1124/2025
13,19
TOTAL
1.098,00
1.098,00
1.098,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
